根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于做好自治区本级部门预决算、“三公”经费预决算及行政经费支出决算统计数公开工作的通知》(内政办字[2014]48号)要求,依照《自治区本级部门预决算、“三公经费”预决算及行政经费支出决算统计数公开工作方案》,现将锡林郭勒盟文物保护管理站2015年度部门决算公开如下:
一、部门基本情况
1、主要职责:
(一)落实上级文物工作的部署、做好盟内国家级、区级、盟级文物保护单位的保护管理工作:
(二)组织开展全盟文物普查工作和文物考古研究工作:
(三)会同有关部门组织开展打击盗掘古墓和走私文物案犯罪活动。
(四)负责博物馆馆藏文物的登记建档、维护保养、修复、出入库及文物征集、展陈文物更换、信息采集、科研立项、文物科学研究、展厅日常管理、展品日常的监护;负责博物馆陈列讲解、宣传、观众咨询参观接待和对外展览、陈列维护;负责讲解人员礼仪及知识培训等工作。
2、机构设置:锡林郭勒盟文物保护管理站现有事业编10个,在职8人,离退休5人;锡林郭勒盟博物馆事业编制8个,在编人员6人。
二、2015年度收入和支出决算情况
1、收入决算说明
2015年共收入639.70万元,其中公共财政拨款为639.39万元,其他收入0.31万元,与上年相比基本持平。
2、支出决算说明
2015年共支出563.73万元,其中基本支出563.11万元(工资福利支出152.05万元,商品和服务支出289.02万元,对个人和家庭的补助48.76万元用于离退休工资的发放,其他资本性支出73.28万元),与去年相比减少了211.45万元。锡盟博物馆采购安防设备开标时间延后,预计在2016年完工后付款。
3、我单位未产生政府性基金收入及支出。
三、“三公”经费决算说明:
2015年我单位“三公经费”支出共计为4.75万元。主要是:公务用车运行维护费3.76万元,公务接待费0.99万元。 我单位在维持原有车辆数的基础上秉承节俭的原则,尽量压缩减少相关支出,与2014年相比较公务用车运行维护费减少了1.96万元。
四、国有资产决算说明
2015年我单位国有资产新增加44.43万元,其中办公设备22.96万元、考古及展陈专用设备10.45万元,博物馆仿古字制作11.02万元。
五、名词解释
1、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。
3、基本支出:指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
4、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。
特此说明。
锡林郭勒盟文物保护管理站
2016年8月