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锡林郭勒盟微波总站关于2015年度部门决算、“三公”经费支出决算情况的说明

发布时间:2016-08-25 来源:锡盟文体新广局
  根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于做好自治区本级部门预决算、“三公”经费预决算及行政经费支出决算统计数公开工作的通知》(内政办字[2014]48号)要求,依照《内蒙古自治区锡林郭勒盟财政局关于批复锡林郭勒盟微波总站2015年度部门决算的函》要求,现将锡林郭勒盟微波总站2015年度部门决算、“三公”经费支出决算公开如下:

  一、部门基本情况

       1、主要职能:(一)负责内蒙古电视台蒙汉语节目及内蒙古人民广播电台蒙汉语广播节目,传输全区党委、政府专业电话,有关部门的专业电话及电视电话会议。

  2、机构设置:微波总站下属七各分站,分别位于东苏旗、阿旗和锡林浩特市,均分布在野外高山上。微波总站编制80人,现有在职员工68人、退休人员17人。

  二、2015年度收入和支出决算情况

  1、收入情况

  2015年度收入1427.31万元,其中公共财政收入1301.31万元,,(其他收入126.00万元,为上级补助收入),2014年结余资金65.79万元。

  2、支出情况

  2015年全年支出1175.89万元,(其中公共财政支出1111.10万元)工资福利支出766.02万元,商品和服务支出191.21万元,对个人和家庭的补助194.03万元,其他资本性支出24.63万元,基本支出结转11.00万元。

  3、  2015年“三公经费”支出共计为21.15万元。主要是:公务用车运行维护费11.30万元,公务用车购置费9.48万元,公务接待费0.37万元.

    4、我单位未产生政府性基金收入及支出。

      三、决算数据与上年增减变化情况及说明

  1、一般公共预算财政拨款比去年多增245.00万元,含自治区下拨中央广播电视节目无线覆盖费165.00万元,农村牧区广播电视节目无线覆盖费80.00万元。

  2、人员经费比去年多增加48.52万元。(2015年7月工资大套改人员工资增加。

  3、日常公用经费与去年相同为71.30万元.

  4、2015年增加了其他收入126.00万元,(上级补助收入)。

  5、三公经费比去年增加8.41万元。因购置了一辆微波业务用车,车辆购置费增加了9.48万元。

  6、公务接待费(微波业务调测费)次数2批次,平均人数32人。

      四、名词解释  

      1、财政拨款收入:是指行政事业单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

    2、其他收入:是指行政事业单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。  

      3、基本支出:指行政事业单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。  

      4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。  

      5、“三公经费”:是指行政事业单位因公出国(境)经费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。  

                                                                                            锡林郭勒盟微波总站

                                                                                               2016年8月12日

锡林郭勒盟微波总站2015年决算公开明细表.xls