根据《预算法》、《部门决算管理制度》（财库〔2013〕209号）、《锡林郭勒盟行署办公厅关于印发锡林郭勒盟本级预算公开工作方案的通知》（锡署办发〔2016〕170号）文件要求，现将锡林郭勒盟歌舞团2015年度部门决算数据、“三公”经费支出决算数据及相关文字说明公开如下：
一、部门基本情况
1、主要职能：
坚持党的文艺“双百”方针、“二为”方向，宣传党的方针政策，弘扬优秀民族文化艺术，提高全民文化素质，为全盟两个文明建设服务；围绕盟委、行署中心工作开展文艺创作演出，深入基层活跃人民群众文化生活，突出民族文化特色，精心打造具有地区民族特点特色品牌；挖掘、收集、整理、保护和继承民族民间优秀文化艺术遗产；不断开展对外文化艺术交流活动，加大对外宣传工作力度。
2、单位构成情况：
2015年锡林郭勒盟民族歌舞团部门预算编制单位1个，编制137人，在职85人，退休27人，提前退休25人。
二、2015年、2016年度收入支出执行情况及增减变化原因
1、2015年总支出1368.31万元，其中人员支出705.4万元，日常公用支出285.5万元，退休人员支出373.63万元，日常经费主要支出中其他商品服务支出255.46万元。
2、2014年总支出1217.86万元，其中人员支出611.1万元，日常公用支出363.8万元，退休人员支出363.8万元。日常经费主要支出中其他商品服务支出194.68万元。
3、年度执行中调整情况有职工工资变动，调资增资以及追加部分工作经费
三、决算数据比上年增减变化情况及原因
人员收入支出差异较大，主要因为2014年我团为差额单位，工资78%为财政拨款，2015年我团为全额拨款单位；其他商品服务支出增加60.78万元，主要因为2015年旅游晚会演出任务较重，场次较多。
四、“三公”经费支出对应实物量指标比上年增减变化情况及原因
三公经费共支出4.2万元，全部为公务用车维护费，与2014年比较公务用车维护费减少8.32万元，因响应国家政策。厉行节俭，下乡演出部分改用班车出行，减少不必要开支。
五、 一般公共预算财政拨款机关运行经费支出比上年增减变动情况及原因
本部门2015年全年支出1368.31万元，2014年全年支出1217.86万元，较上年增加150.45万元。增减变动原因是由于2014年我团为差额单位，工资78%为财政拨款，2015年我团为全额拨款单位，产生相应的工资费用。
六、国有资产占用比上年增减变化情况及原因
2015年购固定资产4.34万元，固定资产总量达到622.98万元
特此说明。
锡林郭勒盟民族歌舞团
2016年8月
